Contrato federal · Empenho 2023NE000124 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ABSORVENTES HIGIÊNICOS DESCARTÁVEIS, PREGÃO 10/2023, ITEM SRP 09, UASG 158147, REITORIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA NO PROCESSO 23041.041130/2023-16.
INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS RIO LARGO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA (CNPJ 17.177.467/0001-04) para: aquisição de absorventes higiênicos descartáveis, pregão 10/2023, item srp 09, uasg 158147, reitoria, conforme autorização do ordenador de despesa no processo 23041.041130/2023-16.. Valor global contratado: R$ 288,75. Vigência de 30/10/2023 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS RIO LARGO 156657
- Local da unidadeoficial
- RIO LARGO/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2707701
- Fornecedoroficial
- BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDACNPJ 17.177.467/0001-04
- Processooficial
- 23041.041130/2023-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00010/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 288,75
- Valor globaloficial
- R$ 288,75
- Assinaturaoficial
- 30/10/2023
- Publicaçãooficial
- 06/11/2024
- Vigênciaoficial
- 30/10/2023 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABSORVENTE HIGIÊNICOABSORVENTE HIGIÊNICO, TIPO NORMAL COM ABAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ADULTO, COM GEL, ALTA PROTEÇÃO | 75 | R$ 3,85 | R$ 288,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 288,75
- A liquidarcalculado
- R$ 288,75
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000124 · 30/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 288,75 · a liquidar R$ 288,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2388 · emitida 02/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 288,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000124 · 30/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000124 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.041130/2023-16
valor global após o termo: R$ 288,75 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 332693
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.