Contrato federal · Empenho 2024NE000520 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CORTINA TIPO BLACKOUT COM ILHÓS E VARÃO, COM INSTALAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNILA, DL 90011/2024 // PROCESSO 23422.001678/2024-20.
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA (UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA) contratou F A FLY UTILIDADES LTDA (CNPJ 51.651.372/0001-19) para: aquisição de cortina tipo blackout com ilhós e varão, com instalação para atender as necessidades da unila, dl 90011/2024 // processo 23422.001678/2024-20.. Valor global contratado: R$ 22.606,00. Vigência de 04/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANACNPJ 11.806.275/0001-33
- Unidade (UASG)oficial
- UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA 158658
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- F A FLY UTILIDADES LTDACNPJ 51.651.372/0001-19
- Processooficial
- 23422.001678/2024-20
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.606,00
- Valor globaloficial
- R$ 22.606,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2024
- Vigênciaoficial
- 04/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORTINACORTINA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, LARGURA 1,80 M, ALTURA 2,66 M,COR MARFIM M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BLACKOUT/ REFORÇADO COM TELA DEPOLIESTER, APLICAÇÃO AMBIENTE PROFISSIONAL | 1 | R$ 22.606,00 | R$ 22.606,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.606,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 22.606,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000520 · 04/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.606,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.606,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000520 · 04/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000520 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.001678/2024-20
valor global após o termo: R$ 22.606,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 332735
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.