Contrato federal · Empenho 2024NE000996 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM SÃO PAULO (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou TERRAO COMERCIO LTDA (CNPJ 64.088.214/0001-44) para: aquisicao de materiais de limpeza. Valor global contratado: R$ 11.497,64. Vigência de 11/10/2024 a 10/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM SÃO PAULO 170131
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- TERRAO COMERCIO LTDACNPJ 64.088.214/0001-44
- Processooficial
- 10880.001215/2024-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00024/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.497,64
- Valor globaloficial
- R$ 11.497,64
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/10/2024
- Publicaçãooficial
- 11/10/2024
- Vigênciaoficial
- 11/10/2024 a 10/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SABONETE LÍQUIDOASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO CREMOSO PEROLADO, COR: VERDE CLARO, ODOR: ERVA DOCE, ACIDEZ: 6,50 A 7,50, TEOR ATIVOS: 10,50 A 11,50, APLICAÇÃO: TOUCADOR | 2 | R$ 16,99 | R$ 33,98 |
| TOALHA DE PAPELMATERIAL: PAPEL, TIPO FOLHA: SIMPLES, COMPRIMENTO: 22,50, LARGURA: 22,50, COR: BRANCA, APLICAÇÃO: EM TOALETES | 72 | R$ 76,99 | R$ 5.543,28 |
| PAPEL HIGIÊNICOMATERIAL: CELULOSE VEGETAL, LARGURA: 10, COR: EXTRA BRANCO | 62 | R$ 95,49 | R$ 5.920,38 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.497,64
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.497,64
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000996 · 11/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.497,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.497,64
Faturas
- 000.133.243 · emitida 16/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 5.920,38
- 000.133.236 · emitida 15/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 5.577,26
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000996 · 11/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 10001/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10880.001215/2024-19
valor global após o termo: R$ 11.497,64 · vigência até 10/10/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 332758
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 00:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.