Contrato federal · Empenho 2024NE000369 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 400 UNIDADES DE COPOS DE VIDRO BOROSSILICATO DE PAREDE DUPLA, DE 220ML COM LOGO PERSONALIZADA DE UM LADO COM NOME DNIT, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MG - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou INOVA PROMOCIONAIS LTDA (CNPJ 46.894.933/0001-70) para: empenho para aquisição de 400 unidades de copos de vidro borossilicato de parede dupla, de 220ml com logo personalizada de um lado com nome dnit, em comemoração ao dia do servidor público em 28 de outubro de 2024, desta…. Valor global contratado: R$ 13.960,00. Vigência de 17/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0024-05
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MG - DNIT 393031
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- INOVA PROMOCIONAIS LTDACNPJ 46.894.933/0001-70
- Processooficial
- 50606005069202464
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00159/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.960,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.960,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2024
- Publicaçãooficial
- 17/10/2024
- Vigênciaoficial
- 17/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| XÍCARAMATERIAL: PORCELANA, TIPO: CHÁ, COR: BRANCA, CAPACIDADE: 220, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM PIRES, PERSONALIZADO COM LOGOTIPO | 400 | R$ 34,90 | R$ 13.960,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.960,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.960,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000369 · 17/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.960,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.960,00
Faturas
- 000.096 · emitida 21/10/2024 · PagoR$ 13.960,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000369 · 17/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000369 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50606005069202464
valor global após o termo: R$ 13.960,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 332855
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 07:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.