Contrato federal · Empenho 2024NE000180 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO ODONTOLÓGICO DA PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS DA UFDPAR. CONFORME PROCESSO Nº 23855…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA contratou O C E TORRES LTDA (CNPJ 50.979.927/0001-93) para: empenho para aquisição de materiais de consumo necessários para o funcionamento do serviço odontológico da pró-reitoria de assuntos estudantis da ufdpar. conforme processo nº 23855.007809/2024-37 ufdpar.. Valor global contratado: R$ 224,00. Vigência de 04/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBACNPJ 33.519.114/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA 156680
- Local da unidadeoficial
- PARNAÍBA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2207702
- Fornecedoroficial
- O C E TORRES LTDACNPJ 50.979.927/0001-93
- Processooficial
- 23855.007809/2024-37
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00060/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 224,00
- Valor globaloficial
- R$ 224,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2024
- Vigênciaoficial
- 04/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONDICIONADOR DENTALtipo: ácido poliacrílico, concentração: 11,5%, aspecto físico: gel | 4 | R$ 56,00 | R$ 224,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 224,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 224,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000180 · 04/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 224,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 224,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000180 · 04/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000180 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23855.007809/2024-37
valor global após o termo: R$ 224,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 332940
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 06:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.