Contrato federal · Contrato 00973/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE OBRAS LITERÁRIAS DESTINADAS AOS ESTUDANTES E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, DAS REDES FEDERAL, ESTADUAIS, MUNICIPAIS E DO DI…
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO contratou COMBOIO DE CORDA EDITORA LTDA. (CNPJ 08.731.195/0001-51) para: aquisição de obras literárias destinadas aos estudantes e professores da educação infantil, das escolas da educação básica pública, das redes federal, estaduais, municipais e do distrito federal e das instituições comuni…. Valor global contratado: R$ 490.510,94. Vigência de 25/10/2024 a 20/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAOCNPJ 00.378.257/0001-81
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 153173
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- COMBOIO DE CORDA EDITORA LTDA.CNPJ 08.731.195/0001-51
- Processooficial
- 23034.035055/2022-62
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 90343/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 392.417,09
- Valor globaloficial
- R$ 490.510,94
- Valor acumuladooficial
- R$ 5.297.568,18
- Assinaturaoficial
- 25/10/2024
- Publicaçãooficial
- 06/11/2024
- Vigênciaoficial
- 25/10/2024 a 20/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIVRO DIDÁTICOLIVRO DIDÁTICO, GRAU EDUCAÇÃO INFANTIL, DEFINIÇÃO COLEÇÃO INTERDISCIPLINAR,CONTEÚDO LÍNGUA PORTUGUESA, FORMATO IMPRESSO | 124.997.344 | R$ 392.417,09 | R$ 490.510,94 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 490.510,94
- A liquidarcalculado
- R$ 98.093,85
- Liquidadocalculado
- R$ 8.633,18
- Pagocalculado
- R$ 383.783,91
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE470083 · 09/09/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 392.417,09 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 8.633,18 · pago R$ 383.783,91
- 2024NE470860 · 20/12/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 98.093,85 · a liquidar R$ 98.093,85 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000000164 · emitida 03/06/2025 · PagoR$ 98.093,85
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 28/04/2025
ACRÉSCIMO APROXIMADO DE 24,9973% AO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO
valor global após o termo: R$ 490.510,94 · vigência até 20/10/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 332944
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.