Contrato federal · Empenho 2024NE000135 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUTSTÇÂO DE EQUTPAMENTOS MÉD|CO HOSPTTAT-ARES (EMH), CUJO DSE|/ARS É O ÓRGÁO CESTOR DO PREGÂO ELETRÔNTCO N" 03/2023. ATA DE REGLSRRO DE PREÇOS NO 50/2023 (SEL…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO SOLIMOES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou DOAC COMERCIO & SERVICOS LTDA (CNPJ 44.650.853/0001-44) para: empenho referente a aqutstçâo de equtpamentos méd|co hospttat-ares (emh), cujo dse|/ars é o órgáo cestor do pregâo eletrôntco n" 03/2023. ata de reglsrro de preços no 50/2023 (sel n" 0034999356). processo 25036.0007 45/2…. Valor global contratado: R$ 1.632,50. Vigência de 15/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO SOLIMOES 257025
- Local da unidadeoficial
- TABATINGA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1304062
- Fornecedoroficial
- DOAC COMERCIO & SERVICOS LTDACNPJ 44.650.853/0001-44
- Processooficial
- 25036.000745/2022-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.632,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.632,50
- Assinaturaoficial
- 15/08/2024
- Publicaçãooficial
- 15/08/2024
- Vigênciaoficial
- 15/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA TÉRMICACAIXA TÉRMICA, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE E POLIURETANO, CAPACIDADE 12 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ALÇA E TAMPA, TAMANHO CERCA DE 40 X 25 X 26 C M, APLICAÇÃO TRANSPORTE DE HEMOCOMPONENT… | 25 | R$ 65,30 | R$ 1.632,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.632,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.632,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000135 · 15/08/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.632,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.632,50
Faturas
- 001237 · emitida 25/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.632,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000135 · 15/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000135 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25036.000745/2022-14
valor global após o termo: R$ 1.632,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 332971
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.