Contrato federal · Empenho 2024NE000131 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUTSTÇÃO OE EQUTPAMENTOS MEDTCO HOSPTTALARES (EMH), CUJO DSEUARS E C ÓRGÂO GESTOR DO PR.EGÃO ELETRÔNICO N" 03/202A. ATA DE REGRSRRO DE PREÇCIS NO 45I20AE {SER…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO SOLIMOES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou QUICKBUM E-COMMERCE LTDA (CNPJ 30.323.616/0001-64) para: empenho referente a aqutstção oe equtpamentos medtco hospttalares (emh), cujo dseuars e c órgâo gestor do pr.egão eletrônico n" 03/202a. ata de regrsrro de preçcis no 45i20ae {ser no 0034999329). processo 25036"0007 45na…. Valor global contratado: R$ 19.200,00. Vigência de 15/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO SOLIMOES 257025
- Local da unidadeoficial
- TABATINGA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1304062
- Fornecedoroficial
- QUICKBUM E-COMMERCE LTDACNPJ 30.323.616/0001-64
- Processooficial
- 25036.000745/2022-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 19.200,00
- Assinaturaoficial
- 15/08/2024
- Publicaçãooficial
- 15/08/2024
- Vigênciaoficial
- 15/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MACA DE RESGATEMACA DE RESGATE, MATERIAL COMPENSADO MARÍTIMO, TIPO PRANCHA, LARGURA MÍNIMO DE 0,40 M, COMPONENTES MÍNIMO DE 3 CINTOS DE SEGURANÇA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÍNIMO DE 6 PEGA MÃOS, CARACTERÍSTICAS AD… | 40 | R$ 480,00 | R$ 19.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 19.200,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000131 · 15/08/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 19.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.200,00
Faturas
- 000.003.448 · emitida 11/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 19.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000131 · 15/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000131 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25036.000745/2022-14
valor global após o termo: R$ 19.200,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 332979
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.