Contrato federal · Empenho 2024NE000143 · Comprasnet Contratos
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICO HOSPITALARES DSEI É O ÓRGÃO GESTOR DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2023. PROCESSO 25036.000745/2022-14
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO SOLIMOES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ICP CIENTIFICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 19.026.964/0001-37) para: referente à aquisição de insumos médico hospitalares dsei é o órgão gestor do pregão eletrônico n° 03/2023. processo 25036.000745/2022-14. Valor global contratado: R$ 2.405,00. Vigência de 19/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO SOLIMOES 257025
- Local da unidadeoficial
- TABATINGA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1304062
- Fornecedoroficial
- ICP CIENTIFICA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 19.026.964/0001-37
- Processooficial
- 25036.000745/2022-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.405,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.405,00
- Assinaturaoficial
- 19/08/2024
- Publicaçãooficial
- 19/08/2024
- Vigênciaoficial
- 19/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TERMÔMETROTERMÔMETRO, TIPO DIGITAL, FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA-10°C A +60°C °C, MATERIAL PLÁSTICO E AÇO INOX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO EXTENSOR DE 1,80 M, PRECISÃO +/- 1 °C, ALIMENTAÇÃO BATERIA 1,5V T… | 37 | R$ 65,00 | R$ 2.405,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.405,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.405,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000143 · 19/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.405,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.405,00
Faturas
- 000.003.749 · emitida 09/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.405,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000143 · 19/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000143 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25036.000745/2022-14
valor global após o termo: R$ 2.405,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 332996
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.