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ConhecerContrato federal · Empenho 2024NE000224 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS AUTOMOTIVOS PARA A PPFN EM CARUARU/PE, CONFORME PROCESSO SEI 17580.000030/2024-11.
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM PERNAMBUCO (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou BIG CAR LTDA (CNPJ 01.016.052/0001-19) para: atender despesa referente a aquisição de pneus automotivos para a ppfn em caruaru/pe, conforme processo sei 17580.000030/2024-11.. Valor global contratado: R$ 2.720,00. Vigência de 30/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM PERNAMBUCO 170055
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- BIG CAR LTDACNPJ 01.016.052/0001-19
- Processooficial
- 17580.000030/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.720,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.720,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/08/2024
- Vigênciaoficial
- 30/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVOmaterial carcaça: lona poliéster, material talão: arame aço, material banda rodagem: borracha alta resistência, material flancos: mistura borracha alta flexibilidade, tipo estrutura: carcaça radial, c… | 4 | R$ 680,00 | R$ 2.720,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.720,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.720,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000224 · 30/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.720,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.720,00
Faturas
- 132.107 · emitida 05/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.720,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000224 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000224 · 30/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000224 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 17580.000030/2024-11
valor global após o termo: R$ 2.720,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 333022
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 20:59
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 06:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.