Contrato federal · Empenho 2024NE000168 · Comprasnet Contratos
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90005/2024, DO IFES CAMPUS VITÓRIA (158416)
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA (CNPJ 52.504.817/0001-09) para: pregão eletrônico n.º 90005/2024, do ifes campus vitória (158416). Valor global contratado: R$ 6.596,64. Vigência de 13/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VITORIA 158416
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDACNPJ 52.504.817/0001-09
- Processooficial
- 23148.002990/2023-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.596,64
- Valor globaloficial
- R$ 6.596,64
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/09/2024
- Vigênciaoficial
- 13/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISCO MAGNÉTICODISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 4 TB., APLICAÇÃO ARMAZENAMENTO DADOS, MODELO SERIAL ATA (SATA II), VELOCIDADE MÍNIMA DISCO 1.000 RPM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTA PROTOCOLO DE REDE CIFS, NFS,HTTP,FTP,S… | 12 | R$ 549,72 | R$ 6.596,64 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.596,64
- A liquidarcalculado
- R$ 6.596,64
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000168 · 13/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.596,64 · a liquidar R$ 6.596,64 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1.385 · emitida 23/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.596,64
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000168 · 13/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000168 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23148.002990/2023-46
valor global após o termo: R$ 6.596,64 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 333066
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.