Contrato federal · Contrato 00025/2024 · Comprasnet Contratos
A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REDE, EM CARÁTER EMERGENCIAL,CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO ANEXO E NO TERMO DE REFERÊNCIA.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO contratou CONNECTOWAY SOLUCOES INTELIGENTES EM TECNOLOGIA S.A (CNPJ 03.822.909/0001-13) para: a aquisição de equipamentos de rede, em caráter emergencial,conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no anexo e no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 326.331,84. Vigência de 18/11/2024 a 18/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 153115
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CONNECTOWAY SOLUCOES INTELIGENTES EM TECNOLOGIA S.ACNPJ 03.822.909/0001-13
- Processooficial
- 23079.239366/2024-44
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00106/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 326.331,84
- Valor globaloficial
- R$ 326.331,84
- Assinaturaoficial
- 05/11/2024
- Publicaçãooficial
- 07/11/2024
- Vigênciaoficial
- 18/11/2024 a 18/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SWITCHQUANTIDADE PORTAS: 24, TIPO PORTAS: ETHERNET 10/100/1000, VELOCIDADE PORTA: 10/100/1000, ALIMENTAÇÃO: 110/220, APLICAÇÃO: CONECTAR SERVIDORES E EQUIPAMENTOS EM REDE | 4 | R$ 14.910,96 | R$ 59.643,84 |
| TIPO USO: GRANDE PORTE, TIPO LINHA: ALTA VELOCIDADE, PROTOCOLO LAN: TCP/IP, PROTOCOLO WAN: TCP/IP, VELOCIDADE: 20, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110/220, MEMÓRIA RAM: 8, MEMÓRIA CACHE: 2, TIPO ARQUITETURA: SINGLE BOARD | 1 | R$ 266.688,00 | R$ 266.688,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 873.331,84
- A liquidarcalculado
- R$ 383.576,84
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 489.755,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000592 · 26/07/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 57.245,00 · a liquidar R$ 57.245,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000596 · 26/07/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 489.755,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 489.755,00
- 2024NE000597 · 26/07/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 326.331,84 · a liquidar R$ 326.331,84 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 13228 · emitida 23/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 27.185,03
- 13233 · emitida 23/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 190.379,99
- 39745 · emitida 29/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 99.559,80
- 13234 · emitida 23/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.206,98
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 333254
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 16:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.