Contrato federal · Contrato 00026/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA CONTÍNUA, PARA MANUTENÇÃO, DO TIPO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE ARES-CONDICIONADOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO contratou POAR REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS EM GERAIS LTDA (CNPJ 97.530.084/0001-07) para: contratação de serviços de forma contínua, para manutenção, do tipo preventiva e corretiva dos equipamentos de ares-condicionados, incluindo o fornecimento de peças, suprimentos e acessórios novos, originais ou similares…. Valor global contratado: R$ 90.000,00. Vigência de 22/10/2024 a 21/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO 158151
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- POAR REFRIGERACAO COMERCIO E SERVICOS EM GERAIS LTDACNPJ 97.530.084/0001-07
- Processooficial
- 23147.002144/2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 90.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 90.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/10/2024
- Publicaçãooficial
- 07/11/2024
- Vigênciaoficial
- 22/10/2024 a 21/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZAMANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT E S ISTEMA DE VENTILAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS NOVO S, ORIGINAIS, CARGAS DE GÁS, E DEMAIS SERV… | 1 | R$ 90.000,00 | R$ 90.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 46.470,60
- A liquidarcalculado
- R$ 43.012,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.458,60
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000584 · 07/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 38.970,00 · a liquidar R$ 38.970,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000075 · 02/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.500,60 · a liquidar R$ 4.042,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.458,60
Faturas
- 3860 · emitida 06/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.458,60
- 3181 · emitida 18/06/2025 · PagoR$ 3.458,60
- 3051 · emitida 07/05/2025 · PagoR$ 543,10
- 2946 · emitida 10/03/2025 · PagoR$ 7.915,50
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 333541
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.