Contrato federal · Empenho 2024NE000662 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REFRIGERAÇÃO. PREGÃO 90057/2024, ATA JFRJ-ARP-2024-00097, JFRJ-DES-2024/40077 *ID-155 - SEMEQ* *RP*
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ (JUSTICA FEDERAL) contratou 50.690.830 MARGARIDA SANTINA DA SILVA (CNPJ 50.690.830/0001-66) para: aquisição de material de refrigeração. pregão 90057/2024, ata jfrj-arp-2024-00097, jfrj-des-2024/40077 *id-155 - semeq* *rp*. Valor global contratado: R$ 39.446,00. Vigência de 08/11/2024 a 23/01/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- JUSTICA FEDERALCNPJ 05.424.540/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 090016
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 50.690.830 MARGARIDA SANTINA DA SILVACNPJ 50.690.830/0001-66
- Processooficial
- EOF-2024/00779.09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90057/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 39.446,00
- Valor globaloficial
- R$ 39.446,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2024
- Vigênciaoficial
- 08/11/2024 a 23/01/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VÁLVULA RETENÇÃO | 4 | R$ 899,00 | R$ 3.596,00 |
| VÁLVULA RETENÇÃO | 4 | R$ 490,00 | R$ 1.960,00 |
| VÁLVULA BORBOLETA | 12 | R$ 990,00 | R$ 11.880,00 |
| VÁLVULA BORBOLETAMATERIAL CORPO: FERRO FUNDIDO, MATERIAL DISCO: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: WAFER, DIÂMETRO NOMINAL: 6, CLASSE PRESSÃO: 150, TIPO ACIONAMENTO: COM ALAVANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MONTAGEM ENTRE FLANGES… | 20 | R$ 690,00 | R$ 13.800,00 |
| VÁLVULA BORBOLETA | 4 | R$ 590,00 | R$ 2.360,00 |
| VÁLVULA BORBOLETA | 4 | R$ 420,00 | R$ 1.680,00 |
| JUNTA EXPANSÃO | 3 | R$ 790,00 | R$ 2.370,00 |
| JUNTA EXPANSÃO | 3 | R$ 600,00 | R$ 1.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 39.446,00
- A liquidarcalculado
- R$ 39.446,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000662 · 06/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 39.446,00 · a liquidar R$ 39.446,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000662 · 06/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000662 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: EOF-2024/00779.09
valor global após o termo: R$ 39.446,00 · vigência até 23/01/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 333577
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.