Contrato federal · Contrato 00017/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BENS DE USO (TELEVISOR SMART 50")
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA (UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA) contratou COMERCIO NOVO RUMO LTDA (CNPJ 23.964.820/0001-07) para: aquisição de bens de uso (televisor smart 50"). Valor global contratado: R$ 7.740,00. Vigência de 07/11/2024 a 07/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANACNPJ 11.806.275/0001-33
- Unidade (UASG)oficial
- UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA 158658
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- COMERCIO NOVO RUMO LTDACNPJ 23.964.820/0001-07
- Processooficial
- 23422.020492/2024-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00026/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.740,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.740,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2024
- Publicaçãooficial
- 11/11/2024
- Vigênciaoficial
- 07/11/2024 a 07/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 50 POL, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4K, 2 HDMI, 2 USB, BLUETOOTH, TIPO TELA CRISTAL LÍQUIDO, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO | 4 | R$ 1.935,00 | R$ 7.740,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.740,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.740,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000498 · 23/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.870,00 · a liquidar R$ 3.870,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000499 · 23/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.870,00 · a liquidar R$ 3.870,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8828 · emitida 12/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.870,00
- 8827 · emitida 12/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.870,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00017/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 07/11/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 334194
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 17:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.