Contrato federal · Empenho 2024NE000457 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (CNPJ 02.520.829/0001-40) para: aquisição de medicamentos. Valor global contratado: R$ 26.241,00. Vigência de 06/11/2024 a 03/02/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES 257035
- Local da unidadeoficial
- GOVERNADOR VALADARES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3127701
- Fornecedoroficial
- DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.CNPJ 02.520.829/0001-40
- Processooficial
- 25047.000041/2023-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00037/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 26.241,00
- Valor globaloficial
- R$ 26.241,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2024
- Vigênciaoficial
- 06/11/2024 a 03/02/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| METRONIDAZOLMETRONIDAZOL, CONCENTRAÇAO 100 MG/G, FORMA FARMACEUTICA CREME VAGINAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL COM APLICADOR | 450 | R$ 5,40 | R$ 2.430,00 |
| FUROSEMIDAFUROSEMIDA, DOSAGEM 40 MG | 29.500 | R$ 0,05 | R$ 1.445,50 |
| DIPIRONA SÓDICADIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM 500 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 2.800 | R$ 1,30 | R$ 3.640,00 |
| BECLOMETASONA DIPROPIONATOBECLOMETASONA DIPROPIONATO, CONCENTRAÇÃO 50 MCG/DOSE, FORMA FARMACEUTICA AEROSSOL BUCAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL FRASCO DOSEADOR C/ BOCAL AEROGADOR | 130 | R$ 20,35 | R$ 2.645,50 |
| AZITROMICINAAZITROMICINA, DOSAGEM 40 MG/ML, APRESENTAÇÃO SUSPENSÃO ORAL | 2.400 | R$ 6,70 | R$ 16.080,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26.241,00
- A liquidarcalculado
- R$ 16.080,00
- Liquidadocalculado
- R$ 223,54
- Pagocalculado
- R$ 9.937,46
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000457 · 05/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 26.241,00 · a liquidar R$ 16.080,00 · liquidado R$ 223,54 · pago R$ 9.937,46
Faturas
- 352580 · emitida 05/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 16.080,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000457 · 06/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000457 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25047.000041/2023-95
valor global após o termo: R$ 26.241,00 · vigência até 03/02/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 334208
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 02:22
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 06:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.