Contrato federal · Contrato 00012/2024 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO CONTINUADO DE INSUMOS PARA O SERVIÇO DE TRAUMATO-ORTOPEDIA COM FORNECIMENTO EM REGIME DE CONSIGNAÇÃO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
EBSERH COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou AGF MEDICAL LTDA (CNPJ 09.511.423/0001-40) para: fornecimento continuado de insumos para o serviço de traumato-ortopedia com fornecimento em regime de consignação, nas condições estabelecidas no termo de referência. Valor global contratado: R$ 1.100.823,19. Vigência de 07/11/2024 a 06/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- EBSERH COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARA 155020
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- AGF MEDICAL LTDACNPJ 09.511.423/0001-40
- Processooficial
- 23533.039063/2024-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90075/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.100.823,19
- Valor globaloficial
- R$ 1.100.823,19
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.100.823,24
- Assinaturaoficial
- 07/11/2024
- Publicaçãooficial
- 11/11/2024
- Vigênciaoficial
- 07/11/2024 a 06/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÂNCORA DE SUTURA ORTOPÉDICA | 156 | R$ 2.140,00 | R$ 333.840,00 |
| PRÓTESE DE QUADRIL | 7 | R$ 4.333,33 | R$ 30.333,31 |
| PRÓTESE DE JOELHO | 7 | R$ 10.000,00 | R$ 70.000,00 |
| MATERIAL ESPECIAL ORTOPEDIA | 7 | R$ 329,51 | R$ 2.306,57 |
| PARAFUSO CIRÚRGICO - PEQUENOS E GRANDES FRAGMENTOS | 20 | R$ 583,68 | R$ 11.673,60 |
| ANEL FIXAÇÃO OFTALMOLÓGICO | 7 | R$ 8.063,33 | R$ 56.443,31 |
| PEÇA P/ PRÓTESE | 7 | R$ 4.411,50 | R$ 30.880,50 |
| PRÓTESE DE QUADRIL | 7 | R$ 6.532,50 | R$ 45.727,50 |
| PRÓTESE DE QUADRIL | 7 | R$ 12.548,61 | R$ 87.840,27 |
| PRÓTESE DE QUADRIL | 7 | R$ 9.725,00 | R$ 68.075,00 |
| SISTEMA FIXAÇÃO ORTOPÉDICO EXTERNO | 7 | R$ 14.600,00 | R$ 102.200,00 |
| MATERIAL ESPECIAL ORTOPEDIA | 7 | R$ 276,67 | R$ 1.936,69 |
| PRÓTESE DE QUADRIL | 7 | R$ 2.211,67 | R$ 15.481,69 |
| PRÓTESE DE QUADRIL | 7 | R$ 5.204,25 | R$ 36.429,75 |
| PRÓTESE DE QUADRIL | 7 | R$ 9.665,00 | R$ 67.655,00 |
| PRÓTESE DE QUADRIL | 7 | R$ 20.000,00 | R$ 140.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 503.722,11
- A liquidarcalculado
- R$ 309.126,39
- Liquidadocalculado
- R$ 46.174,47
- Pagocalculado
- R$ 148.421,25
Soma, campo a campo, dos 20 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003756 · 30/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 29.615,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 29.615,75 · pago R$ 0,00
- 2024NE005092 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.280,00 · a liquidar R$ 4.280,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE005090 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 85.600,00 · a liquidar R$ 85.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000665 · 12/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.751,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.751,04
- 2025NE002891 · 25/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.686,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.686,50
- 2025NE002874 · 21/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.420,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.420,00
- 2025NE003092 · 10/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE003098 · 11/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 41.764,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 41.764,84
- 2025NE003259 · 22/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.420,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.420,00
- 2025NE003349 · 26/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.560,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 500,76 · pago R$ 8.059,24
- 2025NE003464 · 07/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.420,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.420,00
- 2025NE003543 · 13/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 40.597,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.374,95 · pago R$ 38.222,53
- 2025NE003542 · 13/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE003626 · 20/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE003630 · 20/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.420,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.420,00
- 2025NE003716 · 28/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.700,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 625,95 · pago R$ 10.074,05
- 2025NE003725 · 28/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.280,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 250,38 · pago R$ 4.029,62
- 2025NE003870 · 06/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.411,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 258,07 · pago R$ 4.153,43
- 2025NE003868 · 06/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE003871 · 06/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 231.795,00 · a liquidar R$ 219.246,39 · liquidado R$ 12.548,61 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 334224
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:49
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