Contrato federal · Contrato 00009/2024 · Comprasnet Contratos
É OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCO…
CAMPUS ARACATI/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou MARIA LUCIENE DA SILVA BARROS LIMA para: é objeto desta contratação a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, para o atendimento ao programa nacional de alimentação escolar – pnae de acordo com o edital da cha…. Valor global contratado: R$ 8.269,20. Vigência de 07/11/2024 a 07/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS ARACATI/IFCE 158958
- Local da unidadeoficial
- ARACATI/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2301109
- Fornecedoroficial
- MARIA LUCIENE DA SILVA BARROS LIMApessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23483.002246/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 95802/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.269,20
- Valor globaloficial
- R$ 8.269,20
- Assinaturaoficial
- 07/11/2024
- Publicaçãooficial
- 11/11/2024
- Vigênciaoficial
- 07/11/2024 a 07/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLO ALIMENTÍCIO | 72 | R$ 30,98 | R$ 2.230,56 |
| BOLO ALIMENTÍCIO | 72 | R$ 27,37 | R$ 1.970,64 |
| BOLO ALIMENTÍCIO | 72 | R$ 27,25 | R$ 1.962,00 |
| BOLO ALIMENTÍCIO | 72 | R$ 29,25 | R$ 2.106,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.269,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 6.499,92
- Pagocalculado
- R$ 1.769,28
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000072 · 30/10/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 8.269,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 6.499,92 · pago R$ 1.769,28
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 334276
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.