Contrato federal · Empenho 2024NE000564 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES/FARDAMENTOS PARA ESTUDANTE DO PROGRAMA QUALIFICA MAIS - AQUICULTURA 2024 DISPENSA DE LICITAÇÃO 90012/2024 (REITORIA) PROCESSO EXECUÇÃO: 23041.031…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS contratou DELTA NORDESTE LTDA (CNPJ 02.640.789/0001-70) para: despesa com aquisição de uniformes/fardamentos para estudante do programa qualifica mais - aquicultura 2024 dispensa de licitação 90012/2024 (reitoria) processo execução: 23041.031005/2024-89. nota de crédito 2024nc70014…. Valor global contratado: R$ 3.920,00. Vigência de 30/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS 158147
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- DELTA NORDESTE LTDACNPJ 02.640.789/0001-70
- Processooficial
- 23041.031005/2024-89
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.920,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.920,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/09/2024
- Vigênciaoficial
- 30/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISA UNIFORMECAMISA UNIFORME, MATERIAL 67% ALGODÃO E 33% POLIÉSTER, TIPO MANGA CURTA,QUANTIDADE BOLSOS 1 UN, TIPO BOLSO CHAPADO LISO, COR AZUL ROYAL, TAMANHO 5,TIPO USO OPERACIONAL MASCULINA, CARACTERÍSTICAS ADICI… | 245 | R$ 16,00 | R$ 3.920,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.920,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.920,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000564 · 30/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.920,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.920,00
Faturas
- 1375 · emitida 01/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.920,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000564 · 30/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000564 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.031005/2024-89
valor global após o termo: R$ 3.920,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 334280
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.