Contrato federal · Empenho 2024NE000480 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 26.419.311/0001-83) para: aquisição de medicamentos. Valor global contratado: R$ 10.480,50. Vigência de 06/11/2024 a 03/02/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES 257035
- Local da unidadeoficial
- GOVERNADOR VALADARES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3127701
- Fornecedoroficial
- LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 26.419.311/0001-83
- Processooficial
- 25047.000041/2023-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00037/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.480,50
- Valor globaloficial
- R$ 10.480,50
- Assinaturaoficial
- 06/11/2024
- Vigênciaoficial
- 06/11/2024 a 03/02/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VARFARINA SÓDICAVARFARINA SÓDICA, DOSAGEM 5 MG | 540 | R$ 0,21 | R$ 112,27 |
| METRONIDAZOLMETRONIDAZOL, DOSAGEM 400 MG | 2.952 | R$ 0,35 | R$ 1.033,20 |
| LEVOTIROXINA SÓDICALEVOTIROXINA SÓDICA, DOSAGEM 100 MCG | 4.200 | R$ 0,19 | R$ 798,00 |
| CARBAMAZEPINACARBAMAZEPINA, DOSAGEM 200 MG | 30.500 | R$ 0,18 | R$ 5.490,00 |
| AMITRIPTILINA CLORIDRATOAMITRIPTILINA CLORIDRATO, DOSAGEM 75 MG | 6.000 | R$ 0,36 | R$ 2.138,40 |
| ALENDRONATO DE SÓDIOALENDRONATO DE SÓDIO, DOSAGEM 70 MG | 300 | R$ 0,29 | R$ 86,13 |
| ACICLOVIRACICLOVIR, DOSAGEM 200 MG | 3.500 | R$ 0,24 | R$ 822,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.480,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 230,57
- Pagocalculado
- R$ 10.249,93
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000480 · 05/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.480,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 230,57 · pago R$ 10.249,93
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000480 · 06/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000480 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25047.000041/2023-95
valor global após o termo: R$ 10.480,50 · vigência até 03/02/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 334283
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.