Contrato federal · Contrato 00056/2024 · Comprasnet Contratos
LOCAÇÃO DE ÕNIBUS
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS CACOAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou RONDON - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (CNPJ 10.886.827/0001-06) para: locação de õnibus. Valor global contratado: R$ 56.530,65. Vigência de 08/11/2024 a 07/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS CACOAL 158533
- Local da unidadeoficial
- CACOAL/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100049
- Fornecedoroficial
- RONDON - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDACNPJ 10.886.827/0001-06
- Processooficial
- 23243.013172/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90176/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 54.045,00
- Valor globaloficial
- R$ 56.530,65
- Valor acumuladooficial
- R$ 110.575,68
- Assinaturaoficial
- 08/11/2024
- Publicaçãooficial
- 11/11/2024
- Vigênciaoficial
- 08/11/2024 a 07/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA | 15 | R$ 1.452,71 | R$ 21.790,65 |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA | 3.000 | R$ 11,58 | R$ 34.740,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 60.411,84
- A liquidarcalculado
- R$ 25.824,97
- Liquidadocalculado
- R$ 1.662,67
- Pagocalculado
- R$ 32.924,20
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000226 · 06/11/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 23.346,85 · a liquidar R$ 23.346,85 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000208 · 01/12/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 17.166,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.662,67 · pago R$ 15.503,83
- 2026NE000135 · 20/07/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 2.478,12 · a liquidar R$ 2.478,12 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000105 · 26/05/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 17.420,37 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.420,37
Faturas
- 3970 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 17.420,37
- 3892 · emitida 24/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.300,00
- 3931 · emitida 27/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.294,34
- 13 · emitida 12/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 22.919,01
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 13/10/2025
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 56/2024 E REAJUSTAR OS PREÇOS.
valor global após o termo: R$ 56.530,65 · vigência até 07/11/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 334307
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.