Contrato federal · Empenho 2024NE000476 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MED CENTER COMERCIAL LTDA (CNPJ 00.874.929/0001-40) para: aquisição de medicamentos. Valor global contratado: R$ 34.736,48. Vigência de 06/11/2024 a 03/02/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES 257035
- Local da unidadeoficial
- GOVERNADOR VALADARES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3127701
- Fornecedoroficial
- MED CENTER COMERCIAL LTDACNPJ 00.874.929/0001-40
- Processooficial
- 25047.000041/2023-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00037/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 34.736,48
- Valor globaloficial
- R$ 34.736,48
- Assinaturaoficial
- 06/11/2024
- Vigênciaoficial
- 06/11/2024 a 03/02/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TIAMAZOLTIAMAZOL, DOSAGEM 5 MG | 1.100 | R$ 0,23 | R$ 252,78 |
| SULFATO FERROSOSULFATO FERROSO, DOSAGEM FERRO 40MG DE FERRO II | 71.000 | R$ 0,04 | R$ 2.499,20 |
| PARACETAMOLPARACETAMOL, DOSAGEM COMPRIMIDO 500 MG | 126.500 | R$ 0,08 | R$ 9.765,80 |
| NIFEDIPINONIFEDIPINO, DOSAGEM 10 MG | 13.560 | R$ 0,09 | R$ 1.158,02 |
| METRONIDAZOLMETRONIDAZOL, DOSAGEM 250 MG | 8.400 | R$ 0,19 | R$ 1.580,04 |
| METOCLOPRAMIDA CLORIDRATOMETOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, DOSAGEM 4 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO ORAL | 600 | R$ 1,60 | R$ 957,48 |
| IBUPROFENOIBUPROFENO, DOSAGEM 50 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SUSPENSÃO ORAL | 7.950 | R$ 2,13 | R$ 16.905,68 |
| ATENOLOLATENOLOL, DOSAGEM 50 MG | 28.800 | R$ 0,05 | R$ 1.425,60 |
| ALOPURINOLALOPURINOL, DOSAGEM 100 MG | 1.200 | R$ 0,16 | R$ 191,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 34.736,48
- A liquidarcalculado
- R$ 7.631,27
- Liquidadocalculado
- R$ 596,31
- Pagocalculado
- R$ 26.508,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000476 · 05/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 34.736,48 · a liquidar R$ 7.631,27 · liquidado R$ 596,31 · pago R$ 26.508,90
Faturas
- 594720 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.860,00
- 593826 · emitida 29/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.158,02
- 587243 · emitida 17/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.499,20
- 587243 · emitida 17/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.499,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000476 · 06/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000476 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25047.000041/2023-95
valor global após o termo: R$ 34.736,48 · vigência até 03/02/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 334322
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.