Contrato federal · Empenho 2024NE000593 · Comprasnet Contratos
DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PROGRAMA MULHERES MIL VINCULADOS AO TED 12417. 2024NC700129 FNDE-IFAL. PORCESSO DE EXECUÇÃO: 23041.025810/2024-73. DISPENSA DE LICITAÇÃO 9…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS contratou MS10 COMERCIAL DE VIDRARIAS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 19.040.607/0001-23) para: despesa aquisição de materiais de consumo programa mulheres mil vinculados ao ted 12417. 2024nc700129 fnde-ifal. porcesso de execução: 23041.025810/2024-73. dispensa de licitação 90009/2024 reitoria.. Valor global contratado: R$ 2.717,00. Vigência de 11/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS 158147
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- MS10 COMERCIAL DE VIDRARIAS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 19.040.607/0001-23
- Processooficial
- 23041.025810/2024-72
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.717,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.717,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/10/2024
- Vigênciaoficial
- 11/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPRESSA GAZECOMPRESSA GAZE, MATERIAL TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO 20 FIOS/CM², MODELO CORBRANCA,ISENTA DE IMPUREZAS, CAMADAS 8 CAMADAS, LARGURA 10 CM, COMPRIMENTO 10CM, DOBRAS 5 DOBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HI… | 13 | R$ 209,00 | R$ 2.717,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.717,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.717,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000593 · 11/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.717,00 · a liquidar R$ 2.717,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2000 · emitida 24/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.717,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000593 · 11/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000593 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.025810/2024-72
valor global após o termo: R$ 2.717,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 334336
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.