Contrato federal · Empenho 2024NE000589 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA EXECUÇÃO D ECUSROS VINCULADOS AO TED 12417- MULHERES MIL VINCULADO AO PROGRAMA QUALIFICA MAIS FNDE-IFAL. PROCESSOD E XECUÇÃO: 2304…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS contratou NPR COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 56.993.250/0001-24) para: despesa com aquisição de material de consumo para execução d ecusros vinculados ao ted 12417- mulheres mil vinculado ao programa qualifica mais fnde-ifal. processod e xecução: 23041.026997/2024-22. 2024nc700129. Valor global contratado: R$ 3.472,00. Vigência de 11/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS 158147
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- NPR COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 56.993.250/0001-24
- Processooficial
- 23041.026997/2024-22
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.472,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.472,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/10/2024
- Vigênciaoficial
- 11/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POTEPOTE, MATERIAL POLIETILENO, CAPACIDADE 250 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMTAMPA ROSQUEÁVEL | 1.600 | R$ 2,17 | R$ 3.472,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.472,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.472,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000589 · 11/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.472,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.472,00
Faturas
- 13 · emitida 24/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.472,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000589 · 11/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000589 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.026997/2024-22
valor global após o termo: R$ 3.472,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 334339
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 05:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.