Contrato federal · Empenho 2024NE000053 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA FABRICAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA O IFAM/CAMPUS TEFÉ, CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO Nº 58899 / 2024 - DAP/TEFE DE 01/11/2024.
IFAM - CAMPUS TEFE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou A. F. DE SOUZA JUNIOR LTDA (CNPJ 27.652.983/0001-05) para: empenho para custear aquisição de insumos para fabricação de merenda escolar para o ifam/campus tefé, conforme solicitado no despacho nº 58899 / 2024 - dap/tefe de 01/11/2024.. Valor global contratado: R$ 2.068,00. Vigência de 04/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS TEFE 155440
- Local da unidadeoficial
- TEFÉ/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1304203
- Fornecedoroficial
- A. F. DE SOUZA JUNIOR LTDACNPJ 27.652.983/0001-05
- Processooficial
- 23754.000743/2024-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.068,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.068,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2024
- Vigênciaoficial
- 04/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEITE CÔCOLEITE CÔCO, TIPO INTEGRAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES | 100 | R$ 10,48 | R$ 1.048,00 |
| CREME DE LEITECREME DE LEITE, TEOR GORDURA 21 A 40% DE GORDURA, PROCESSAMENTO UHT | 300 | R$ 3,40 | R$ 1.020,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.068,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.139,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 928,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000053 · 04/11/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 2.068,00 · a liquidar R$ 1.139,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 928,20
Faturas
- 746 · emitida 11/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 544,96
- 717 · emitida 02/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 503,04
- 712 · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 91,80
- 689 · emitida 11/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 928,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000053 · 04/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000053 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23754.000743/2024-48
valor global após o termo: R$ 2.068,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 334378
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.