Contrato federal · Empenho 2024NE001223 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO contratou COMERCIAL ELETRICA FARDIM LTDA (CNPJ 50.476.428/0001-83) para: aquisição de material elétrico. Valor global contratado: R$ 76.618,56. Vigência de 11/11/2024 a 16/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 06.170.517/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO 070017
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL ELETRICA FARDIM LTDACNPJ 50.476.428/0001-83
- Processooficial
- 2024.0.000016827-4
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90059/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 76.618,56
- Valor globaloficial
- R$ 76.618,56
- Assinaturaoficial
- 07/11/2024
- Publicaçãooficial
- 08/11/2024
- Vigênciaoficial
- 11/11/2024 a 16/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TERMINAL ELÉTRICO | 60 | R$ 1,75 | R$ 105,00 |
| TERMINAL ELÉTRICO | 192 | R$ 1,13 | R$ 216,96 |
| TERMINAL ELÉTRICO | 525 | R$ 0,85 | R$ 446,25 |
| TERMINAL ELÉTRICO | 426 | R$ 0,28 | R$ 119,28 |
| TERMINAL ELÉTRICO | 810 | R$ 0,28 | R$ 226,80 |
| TERMINAL ELÉTRICO | 2.225 | R$ 0,27 | R$ 600,75 |
| TERMINAL ELÉTRICO | 76 | R$ 2,80 | R$ 212,80 |
| TERMINAL ELÉTRICO | 350 | R$ 0,22 | R$ 77,00 |
| TERMINAL ELÉTRICO | 608 | R$ 0,22 | R$ 133,76 |
| TERMINAL ELÉTRICO | 1.225 | R$ 0,14 | R$ 171,50 |
| CONECTOR ADAPTAÇÃO TERMINAL | 10 | R$ 16,90 | R$ 169,00 |
| FITA ISOLANTE ELÉTRICA | 335 | R$ 4,10 | R$ 1.373,50 |
| FITA ISOLANTE ELÉTRICA | 15 | R$ 11,84 | R$ 177,60 |
| REFLETOR | 6 | R$ 17,81 | R$ 106,86 |
| REFLETOR | 144 | R$ 36,13 | R$ 5.202,72 |
| PLAFONIER | 34 | R$ 2,43 | R$ 82,62 |
| SOQUETE LÂMPADA | 600 | R$ 2,51 | R$ 1.506,00 |
| RELÉ FOTELÉTRICO | 8 | R$ 15,93 | R$ 127,44 |
| LUMINÁRIA | 5 | R$ 18,12 | R$ 90,60 |
| LUMINÁRIA | 260 | R$ 33,13 | R$ 8.613,80 |
| QUADRO DISTRIBUIÇÃO | 5 | R$ 365,46 | R$ 1.827,30 |
| QUADRO DISTRIBUIÇÃO | 15 | R$ 166,03 | R$ 2.490,45 |
| QUADRO DISTRIBUIÇÃO | 5 | R$ 130,73 | R$ 653,65 |
| CAIXA TOMADA | 20 | R$ 17,26 | R$ 345,20 |
| CAIXA PASSAGEM | 185 | R$ 10,35 | R$ 1.914,75 |
| CAIXA PASSAGEM | 150 | R$ 14,73 | R$ 2.209,50 |
| CAIXA PASSAGEM | 131 | R$ 10,10 | R$ 1.323,10 |
| CAIXA PASSAGEM | 900 | R$ 10,05 | R$ 9.045,00 |
| CAIXA PASSAGEM | 445 | R$ 7,60 | R$ 3.382,00 |
| CAIXA PASSAGEM | 304 | R$ 9,78 | R$ 2.973,12 |
| CAIXA PASSAGEM | 125 | R$ 14,45 | R$ 1.806,25 |
| LUVA ELETRODUTO | 62 | R$ 2,48 | R$ 153,76 |
| LUVA ELETRODUTO | 200 | R$ 1,49 | R$ 298,00 |
| LUVA ELETRODUTO | 300 | R$ 1,25 | R$ 375,00 |
| LUVA ELETRODUTO | 773 | R$ 0,75 | R$ 579,75 |
| LUVA ELETRODUTO | 405 | R$ 0,55 | R$ 222,75 |
| ELETRODUTO | 27 | R$ 26,42 | R$ 713,34 |
| ELETRODUTO | 267 | R$ 18,28 | R$ 4.880,76 |
| ELETRODUTO | 347 | R$ 14,24 | R$ 4.941,28 |
| ELETRODUTO | 1.000 | R$ 8,85 | R$ 8.850,00 |
| CURVA ELETRODUTO | 50 | R$ 4,50 | R$ 225,00 |
| CURVA ELETRODUTO | 50 | R$ 3,48 | R$ 174,00 |
| CURVA ELETRODUTO | 100 | R$ 2,63 | R$ 263,00 |
| ABRAÇADEIRA | 750 | R$ 0,56 | R$ 420,00 |
| ABRAÇADEIRA | 597 | R$ 0,54 | R$ 322,38 |
| ABRAÇADEIRA | 950 | R$ 2,71 | R$ 2.574,50 |
| ABRAÇADEIRA | 600 | R$ 2,13 | R$ 1.278,00 |
| ABRAÇADEIRA | 347 | R$ 2,58 | R$ 895,26 |
| TOMADA | 61 | R$ 7,36 | R$ 448,96 |
| TOMADA | 57 | R$ 7,24 | R$ 412,68 |
| CANALETA | 43 | R$ 5,16 | R$ 221,88 |
| CHUVEIRO ELÉTRICO | 14 | R$ 45,55 | R$ 637,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 76.618,56
- A liquidarcalculado
- R$ 76.618,56
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001223 · 06/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 76.618,56 · a liquidar R$ 76.618,56 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 598 · emitida 27/11/2024 · PendenteR$ 76.618,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001223 · 07/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001223 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024.0.000016827-4
valor global após o termo: R$ 76.618,56 · vigência até 16/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 334484
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 17:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.