Contrato federal · Empenho 2024NE000357 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE TIC - STI
CASA DE OSWALDO CRUZ (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 50.417.020/0001-30) para: despesa com aquisição de material de consumo de tic - sti. Valor global contratado: R$ 15.465,00. Vigência de 07/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- CASA DE OSWALDO CRUZ 254488
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDACNPJ 50.417.020/0001-30
- Processooficial
- 25067.000190/2024-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.465,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.465,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2024
- Vigênciaoficial
- 07/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GAVETA DISCO RÍGIDOGAVETA DISCO RÍGIDO, TIPO EXTERNA, TIPO PORTA USB 3.0, CARACTERÍSTICASADICIONAIS COM CABO CONEXÃO, APLICAÇÃO DISCO RÍGIDO SATA 3.0 GBIT/S DE 3,5POLEGADAS, COMPATÍVEL USO DE SSD | 2 | R$ 98,00 | R$ 196,00 |
| PENTE DE MEMÓRIAPENTE DE MEMÓRIA, CAPACIDADE MEMÓRIA 32 GB, TIPO DDR4, VELOCIDADE BARRAMENTO2.400 MHZ, APLICAÇÃO SERVIDOR DE REDE | 20 | R$ 538,00 | R$ 10.760,00 |
| DISCO MAGNÉTICODISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 2 TB., APLICAÇÃO USO EXTERNO, MODELO SSD,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPATÍVEL COM USB 3.1 | 6 | R$ 751,50 | R$ 4.509,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.465,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.465,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000357 · 07/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.465,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.465,00
Faturas
- 1108 · emitida 02/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 15.465,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000357 · 07/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000357 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25067.000190/2024-05
valor global após o termo: R$ 15.465,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 334520
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.