Contrato federal · Empenho 2024NE000361 · Comprasnet Contratos
DSEPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONUSMO DE TIC -STI
CASA DE OSWALDO CRUZ (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou BRANDAO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA (CNPJ 21.253.592/0001-23) para: dsepesa com aquisição de material de conusmo de tic -sti. Valor global contratado: R$ 123,90. Vigência de 07/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- CASA DE OSWALDO CRUZ 254488
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- BRANDAO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDACNPJ 21.253.592/0001-23
- Processooficial
- 25067.000190/2024-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 123,90
- Valor globaloficial
- R$ 123,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2024
- Vigênciaoficial
- 07/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JOGO CHAVEJOGO CHAVE, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO JOGO DE CHAVE FENDA E PHILIPS,QUANTIDADE PEÇAS FENDA: 05 + PHILLIPS: 02, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISCERTIFICAÇÃO PARA USO EM 1000 VOLTS. COM MALETA D E, TAM… | 1 | R$ 58,90 | R$ 58,90 |
| JOGO CHAVEJOGO CHAVE, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO TORX, APLICAÇÃO MANUTENÇÃOEQUIPAMENTO MECÂNICO/ ELETRÔNICO, COMPONENTES T10 A T50, MATERIAL CABOPOLIPROPILENO, TRATAMENTO SUPERFICIAL PONTA FOSFATIZADO, MO… | 1 | R$ 65,00 | R$ 65,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 123,90
- A liquidarcalculado
- R$ 123,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000361 · 07/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 123,90 · a liquidar R$ 123,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 363 · emitida 13/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 123,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000361 · 07/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000361 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25067.000190/2024-05
valor global após o termo: R$ 123,90 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 334526
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 05:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.