Contrato federal · Empenho 2023NE000230 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESPORTIVOS - TABULEIRO E ACESSÓRIOS - PREGÃO 05/2023
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PENEDO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ 22.382.705/0001-53) para: empenho para aquisição de materias esportivos - tabuleiro e acessórios - pregão 05/2023. Valor global contratado: R$ 327,32. Vigência de 29/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PENEDO 152800
- Local da unidadeoficial
- PENEDO/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2706703
- Fornecedoroficial
- RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDACNPJ 22.382.705/0001-53
- Processooficial
- 23041.049440/2023-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1 e DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 327,32
- Valor globaloficial
- R$ 327,32
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2023
- Publicaçãooficial
- 29/12/2023
- Vigênciaoficial
- 29/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO , ACESSÓRIOS DESPORTOEQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO, MATERIAL AÇO/PLASTICO, TIPO CABO DE AÇO PLASTIFICADO, USO REDE DE VOLEIBOL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MEDINDO 13 M, DIÂMETRO DE 3/32 POLEGADAS | 1 | R$ 248,33 | R$ 248,33 |
| TABULEIROTABULEIRO, MATERIAL MADEIRA, TIPO DAMA, APLICAÇÃO LAZER E ENTRETENIMENTO | 3 | R$ 26,33 | R$ 78,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 327,32
- A liquidarcalculado
- R$ 327,32
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000230 · 29/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 327,32 · a liquidar R$ 327,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1689 · emitida 06/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 327,32
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000230 · 29/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000230 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.049440/2023-89
valor global após o termo: R$ 327,32 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 334723
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.