Contrato federal · Empenho 2024NE000775 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS DE REPARO DE PORTAS E OUTROS. DFD 298/2024 (SEI Nº 1608773) DGERO. PROCESSO ORIGEM: 23112.031219/2024-74 - 2024DI00212
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou MARCENARIA NARDIM LTDA (CNPJ 11.859.574/0001-36) para: serviços de reparo de portas e outros. dfd 298/2024 (sei nº 1608773) dgero. processo origem: 23112.031219/2024-74 - 2024di00212. Valor global contratado: R$ 4.380,00. Vigência de 08/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- MARCENARIA NARDIM LTDACNPJ 11.859.574/0001-36
- Processooficial
- 23112.031219/2024-74
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00212/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 4.380,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.380,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/11/2024
- Vigênciaoficial
- 08/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO VIDRO COMUM - PORTA / JANELAInstalação / Manutenção Vidro Comum - Porta / Janela | 1 | R$ 4.380,00 | R$ 4.380,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.380,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.380,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000775 · 08/11/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.380,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.380,00
Faturas
- 61 · emitida 03/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4.380,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000775 · 08/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000775 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.031219/2024-74
valor global após o termo: R$ 4.380,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 334881
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.