Contrato federal · Empenho 2024NE000776 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS. DFD Nº 3/2024/PPGAS/CECH 1629558 - CONTATO E-MAIL: [email protected] PROCESSO ORIGEM: 23112.033002/2024-07- 2024DI00222.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou SANDRA CRISTINA CORREA RIBEIRO PEREIRA (CNPJ 06.937.366/0001-78) para: prestação de serviços gráficos. dfd nº 3/2024/ppgas/cech 1629558 - contato e-mail: [email protected] processo origem: 23112.033002/2024-07- 2024di00222.. Valor global contratado: R$ 99,50. Vigência de 08/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- SANDRA CRISTINA CORREA RIBEIRO PEREIRACNPJ 06.937.366/0001-78
- Processooficial
- 23112.033002/2024-07
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00222/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 99,50
- Valor globaloficial
- R$ 99,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/11/2024
- Vigênciaoficial
- 08/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIAServiço gráfico - policromia | 1 | R$ 99,50 | R$ 99,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 99,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 99,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000776 · 08/11/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 99,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 99,50
Faturas
- 2626 · emitida 21/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 99,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000776 · 08/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000776 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.033002/2024-07
valor global após o termo: R$ 99,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 334890
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.