Contrato federal · Contrato 00028/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRANSPORTE COLETIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DA FORÇA DE TRABALHO DO INMETRO COMPOSTA POR SERVIDORES, COLABORADORES, ESTAGI…
INSTITUTO NAC.DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOG (INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOGIA) contratou TOP RIO VIAGENS E TURISMO LTDA (CNPJ 32.305.500/0001-28) para: contratação de serviços contínuos de transporte coletivo para atender as necessidades de deslocamento da força de trabalho do inmetro composta por servidores, colaboradores, estagiários e bolsistas, entre outros, até o c…. Valor global contratado: R$ 9.640.118,40. Vigência de 08/11/2024 a 03/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOGIACNPJ 00.662.270/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NAC.DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOG 183023
- Local da unidadeoficial
- DUQUE DE CAXIAS/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3301702
- Fornecedoroficial
- TOP RIO VIAGENS E TURISMO LTDACNPJ 32.305.500/0001-28
- Processooficial
- 52600.009490/2024-20
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00133/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 9.640.118,40
- Valor globaloficial
- R$ 9.640.118,40
- Assinaturaoficial
- 08/11/2024
- Publicaçãooficial
- 12/11/2024
- Vigênciaoficial
- 08/11/2024 a 03/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - DIÁRIA DE2ª A 6ª-FEIRAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - DIÁRIA DE2ª A 6ª-FEIRA - QUE CONTEMPLA AS 14 LINHAS DO GRUPO 2 DO TERMO DE REFERÊNCIA - LINHAS DA ZONA NORTE, ZONA OESTE, ZONA SUL E LINHAS EXTRAS E… | 407.616 | R$ 23,65 | R$ 9.640.118,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.954.743,21
- A liquidarcalculado
- R$ 612.764,41
- Liquidadocalculado
- R$ 99.788,44
- Pagocalculado
- R$ 7.242.190,36
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000778 · 08/11/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 803.343,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 99.788,44 · pago R$ 703.554,76
- 2024NE000943 · 27/12/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 538.439,55 · a liquidar R$ 538.439,55 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000079 · 10/02/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 1.606.686,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.606.686,40
- 2025NE000280 · 29/04/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 4.932.036,71 · a liquidar R$ 87,51 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.931.949,20
- 2026NE000564 · 02/09/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 74.237,35 · a liquidar R$ 74.237,35 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9490 · emitida 09/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 783.240,70
- 9491 · emitida 09/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 103.566,73
- 9394 · emitida 11/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 747.616,71
- 9229 · emitida 13/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 753.276,15
- 9116 · emitida 15/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 647.708,11
- 9075 · emitida 27/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 726.598,95
- 8955 · emitida 26/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 646.780,20
- 8887 · emitida 28/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 648.412,05
- 8752 · emitida 26/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 705.716,00
- 8683 · emitida 20/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 775.720,00
- 8606 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 145.684,00
- 8489 · emitida 23/12/2024 · PendenteR$ 538.439,55
- 8462 · emitida 13/12/2024 · PendenteR$ 425.700,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2024 · 08/11/2024
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A INCLUSÃO DA TABELA NO ITEM 15.1. DA CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (ART. 92, VIII) DO CONTRATO Nº 028/2024 (SEI Nº 1954160), DA SEGUINTE FORMA: ONDE SE LÊ: "15.1. AS DESPESAS DECORRENTES DA PRESENTE CONTRATAÇÃO CORRERÃO À CONTA DE RECU…
valor global após o termo: R$ 9.640.118,40 · vigência até 08/11/2025
Termo de Rescisão 00028/2024 · 03/10/2025
RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 28/2024 (SEI Nº 1954160) E ADITIVOS, TENDO EM VISTA A CONCLUSÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90013/2024, HOMOLOGADO NO DIA 23/09/2025, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO SEI Nº 0052600.004735/2023-41.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 03/10/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 335127
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.