Contrato federal · Empenho 2024NE001188 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 54/2024 - IRN (11.40) - P.E.90022/2024 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS NÃO CONTROLADOS - SRP
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou M A 2 COMERCIAL LTDA (CNPJ 30.420.630/0001-86) para: solicitação de alocação de recursos e emissão de empenho nº 54/2024 - irn (11.40) - p.e.90022/2024 - aquisição de produtos químicos não controlados - srp. Valor global contratado: R$ 71,08. Vigência de 08/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- M A 2 COMERCIAL LTDACNPJ 30.420.630/0001-86
- Processooficial
- 23088.017837/2024-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 71,08
- Valor globaloficial
- R$ 71,08
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/11/2024
- Vigênciaoficial
- 08/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HIDRÓXIDO DE POTÁSSIOHIDRÓXIDO DE POTÁSSIO, ASPECTO FÍSICO ESCAMA OU LENTILHA BRANCA, INODORA, HIGROSCÓPICA, PESO MOLECULAR 56,11 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA KOH, GRAU DE PUREZA TEOR MÍNIMO DE 85%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REA… | 2 | R$ 35,54 | R$ 71,08 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 71,08
- A liquidarcalculado
- R$ 71,08
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001188 · 08/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 71,08 · a liquidar R$ 71,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 01654 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 71,08
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001188 · 08/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001188 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.017837/2024-56
valor global após o termo: R$ 71,08 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 335236
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 00:23
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 05:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.