Contrato federal · Empenho 2024NE001190 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 26/2024 - ISEE (11.39) - P.E.90009/2024-SRP - AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS/ ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDA…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou FRONT COMERCIAL LTDA (CNPJ 43.731.740/0001-00) para: solicitação de alocação de recursos e emissão de empenho nº 26/2024 - isee (11.39) - p.e.90009/2024-srp - aquisição de eletroeletrônicos/ eletrodomésticos para atender às necessidades administrativas e acadêmicas da unif…. Valor global contratado: R$ 669,24. Vigência de 08/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- FRONT COMERCIAL LTDACNPJ 43.731.740/0001-00
- Processooficial
- 23088.007095/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 669,24
- Valor globaloficial
- R$ 669,24
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/11/2024
- Vigênciaoficial
- 08/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOGÃO GÁSFOGÃO GÁS, TIPO FOGÃO CONVENCIONAL, QUANTIDADE BOCAS 4 UN, NORMAS TÉCNICAS SELO INMETRO GATEGORIA "A", CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACENDIMENTO AUTOMÁTICO/ FORNO AUTOLIMPANTE/ TAM-, VOLTAGEM 110/220 V,… | 1 | R$ 669,24 | R$ 669,24 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 669,24
- A liquidarcalculado
- R$ 669,24
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001190 · 08/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 669,24 · a liquidar R$ 669,24 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3608 · emitida 28/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 669,24
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001190 · 08/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001190 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.007095/2024-51
valor global após o termo: R$ 669,24 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 335263
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.