Contrato federal · Empenho 2024NE000126 · Comprasnet Contratos
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2023, GERENCIADO PELO IFES CAMPUS BARRA DE SÃO FRANCISCO- UASG 158886
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou GLOBAL COMERCIAL LTDA (CNPJ 48.080.508/0001-73) para: pregão eletrônico nº 01/2023, gerenciado pelo ifes campus barra de são francisco- uasg 158886. Valor global contratado: R$ 256,10. Vigência de 12/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VITORIA 158416
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- GLOBAL COMERCIAL LTDACNPJ 48.080.508/0001-73
- Processooficial
- 23148.004811/2023-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 256,10
- Valor globaloficial
- R$ 256,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/07/2024
- Publicaçãooficial
- 12/07/2024
- Vigênciaoficial
- 12/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISJUNTOR BAIXA TENSÃODISJUNTOR BAIXA TENSÃO, FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO, TENSÃO MÁXIMA OPERAÇÃO 127/220 V, CORRENTE NOMINAL 63 A, NÚMERO DE FASES TRIPOLAR, CURVA DE DISPARO C , APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, PADRÃO DI… | 10 | R$ 25,61 | R$ 256,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 256,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 256,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000126 · 12/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 256,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 256,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000126 · 12/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000126 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23148.004811/2023-13
valor global após o termo: R$ 256,10 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 335283
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.