Contrato federal · Empenho 2024NE000100 · Comprasnet Contratos
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2023, DO IFES CAMPUS VITÓRIA (158416)
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou AUTOMX SOLUCOES LTDA (CNPJ 19.031.878/0001-12) para: pregão eletrônico nº 18/2023, do ifes campus vitória (158416). Valor global contratado: R$ 2.444,08. Vigência de 11/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VITORIA 158416
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- AUTOMX SOLUCOES LTDACNPJ 19.031.878/0001-12
- Processooficial
- 23148.005283/2023-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00018/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.444,08
- Valor globaloficial
- R$ 2.444,08
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/07/2024
- Vigênciaoficial
- 11/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANÔMETROMANÔMETRO, MATERIAL CAIXA AÇO INOXIDÁVEL, TIPO MONTAGEM SAÍDA VERTICAL, DIÂMETRO MOSTRADOR 63 MM, TIPO ROSCA CONEXÃO 1/4" NPT, TIPO MOSTRADOR POLICARBONATO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM GLICERINA, E… | 8 | R$ 163,33 | R$ 1.306,64 |
| MANÔMETROMANÔMETRO, MATERIAL CAIXA AÇO INOXIDÁVEL, TIPO MONTAGEM SAÍDA VERTICAL, DIÂMETRO MOSTRADOR 63 MM, TIPO ROSCA CONEXÃO 1/4" NPT, TIPO MOSTRADOR POLICARBONATO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM GLICERINA, E… | 8 | R$ 142,18 | R$ 1.137,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.444,08
- A liquidarcalculado
- R$ 2.444,08
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000100 · 11/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.444,08 · a liquidar R$ 2.444,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4179 · emitida 15/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.444,08
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000100 · 11/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000100 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23148.005283/2023-10
valor global após o termo: R$ 2.444,08 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 335507
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 06:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.