Contrato federal · Empenho 2024NE000098 · Comprasnet Contratos
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2023, DO IFES CAMPUS VITÓRIA (158416)
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou BRETAS MULTIMARCAS LTDA (CNPJ 50.079.413/0001-81) para: pregão eletrônico nº 18/2023, do ifes campus vitória (158416). Valor global contratado: R$ 9.888,64. Vigência de 11/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VITORIA 158416
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- BRETAS MULTIMARCAS LTDACNPJ 50.079.413/0001-81
- Processooficial
- 23148.005283/2023-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00018/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.888,64
- Valor globaloficial
- R$ 9.888,64
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/07/2024
- Vigênciaoficial
- 11/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICRÔMETRO DIGITALMICRÔMETRO DIGITAL, MATERIAL DISPLAY CRISTAL LÍQUIDO, PRECISÃO 1 MÍCRON, CAPACIDADE 0 A 25 MM, RESOLUÇÃO 0,001 MM | 1 | R$ 176,98 | R$ 176,98 |
| PAQUÍMETRO UNIVERSALPAQUÍMETRO UNIVERSAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 300 MM- 12", APLICAÇÃO MEDIÇÃO EXTERNA/INTERNA PROFUNDIDADE E RESSALTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESOLUÇÃO DE 0,02 MM | 10 | R$ 203,97 | R$ 2.039,70 |
| QUEROSENEQUEROSENE, USO LIMPEZA, DESENGRAXANTE, SOLVENTE, TIPO COMUM | 10 | R$ 21,84 | R$ 218,40 |
| ESCOVAESCOVA, MATERIAL AÇO CARBONO, MATERIAL CABO MADEIRA, QUANTIDADE FIOS AÇO 4 FILEIRAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BASE DE MADEIRA | 5 | R$ 6,88 | R$ 34,40 |
| CILINDRO PNEUMÁTICOCILINDRO PNEUMÁTICO, TIPO DUPLA AÇÃO, PRESSÃO TRABALHO 10 BAR., DIÂMETRO 63 MM , CURSO MÁXIMO 100 MM | 14 | R$ 529,94 | R$ 7.419,16 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.888,64
- A liquidarcalculado
- R$ 9.888,64
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000098 · 11/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.888,64 · a liquidar R$ 9.888,64 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 35 · emitida 27/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 218,40
- 36 · emitida 05/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 211,38
- 40 · emitida 12/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.419,16
- 34 · emitida 20/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.039,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000098 · 11/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000098 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23148.005283/2023-10
valor global após o termo: R$ 9.888,64 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 335571
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 23:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.