Contrato federal · Contrato 00018/2019 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA
GERENCIA EXECUTIVA CAMPO GRANDE (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou COMERCIO E SERVICOS LEV LTDA (CNPJ 30.148.905/0001-74) para: aquisição de material de consumo, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência. Valor global contratado: R$ 5.746,35. Vigência de 10/06/2019 a 10/06/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- GERENCIA EXECUTIVA CAMPO GRANDE 510280
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- COMERCIO E SERVICOS LEV LTDACNPJ 30.148.905/0001-74
- Processooficial
- 35092.000145/2019-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2018
- Valor inicialoficial
- R$ 5.746,35
- Valor globaloficial
- R$ 5.746,35
- Assinaturaoficial
- 10/06/2019
- Publicaçãooficial
- 24/06/2019
- Vigênciaoficial
- 10/06/2019 a 10/06/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PASTA ARQUIVO | 7.126 | R$ 1,73 | R$ 12.327,98 |
| PASTA ARQUIVO | 7.629 | R$ 9,50 | R$ 72.475,50 |
| PASTA ARQUIVO | 1.595 | R$ 8,00 | R$ 12.760,00 |
| GARRAFA TÉRMICA | 1.520 | R$ 80,77 | R$ 122.770,40 |
| MOLHA-DEDOS | 1.085 | R$ 1,67 | R$ 1.811,95 |
| LUPA | 128 | R$ 12,02 | R$ 1.538,56 |
| CINTA ELÁSTICA | 43.540 | R$ 1,36 | R$ 59.214,40 |
| BLOCO RECADO | 5.490 | R$ 2,42 | R$ 13.285,80 |
| FITA | 667 | R$ 5,23 | R$ 3.488,41 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800183 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 33571
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.