Contrato federal · Empenho 2024NE000894 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - SAMC/DPL, CONF. OFÍCIO Nº 008/2024 - SAMC/CRDMATZ,…
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO (FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO) contratou ALLPRINT SUPRIMENTOS E EMBALAGENS LTDA (CNPJ 51.891.027/0001-52) para: empenho referente à aquisição de material de consumo para atender às demandas do setor de administração de materiais de consumo - samc/dpl, conf. ofício nº 008/2024 - samc/crdmatz, proc. sipac: 23402.037669/2024-13 .. Valor global contratado: R$ 4.895,00. Vigência de 08/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCOCNPJ 05.440.725/0001-14
- Unidade (UASG)oficial
- FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO 154421
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- ALLPRINT SUPRIMENTOS E EMBALAGENS LTDACNPJ 51.891.027/0001-52
- Processooficial
- 23402.037669/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00031/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.895,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.895,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/11/2024
- Publicaçãooficial
- 08/11/2024
- Vigênciaoficial
- 08/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA HPCARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO COMPATÍVEL, COR PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 2 CE285A | 5 | R$ 20,00 | R$ 100,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNGCARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, REFERÊNCIA CARTUCHO MLT-D205E, TIPO CARTUCHO COMPATÍVEL, COR TINTA PRETA | 65 | R$ 45,00 | R$ 2.925,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA HPCARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO COMPATÍVEL, COR PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 2 CF283A | 60 | R$ 17,00 | R$ 1.020,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA HPCARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO COMPATÍVEL, COR PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 2 CE278A | 50 | R$ 17,00 | R$ 850,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.895,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.895,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000894 · 08/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.895,00 · a liquidar R$ 4.895,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2949 · emitida 24/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.925,00
- 2531 · emitida 18/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.970,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000894 · 08/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000894 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23402.037669/2024-13
valor global após o termo: R$ 4.895,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 335742
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 01:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.