Contrato federal · Empenho 2024NE000896 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA MINERAL) PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CAMPUS CIÊNCIAS AGRÁRIAS - CCA, CONF. OFÍCIO Nº 115/2024/DSOSCPU, PROC. SIPAC: 23402…
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO (FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO) contratou FABIANO CORREIA LEAL (CNPJ 03.459.842/0001-02) para: empenho referente à aquisição de material de consumo (água mineral) para atender às demandas do campus ciências agrárias - cca, conf. ofício nº 115/2024/dsoscpu, proc. sipac: 23402.037863/2024-91 .. Valor global contratado: R$ 7.425,00. Vigência de 08/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCOCNPJ 05.440.725/0001-14
- Unidade (UASG)oficial
- FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO 154421
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- FABIANO CORREIA LEALCNPJ 03.459.842/0001-02
- Processooficial
- 23402.037863/2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.425,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.425,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/11/2024
- Publicaçãooficial
- 08/11/2024
- Vigênciaoficial
- 08/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 750 | R$ 9,90 | R$ 7.425,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.425,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.425,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000896 · 08/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.425,00 · a liquidar R$ 7.425,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 18713 · emitida 19/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.089,00
- 18668 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 990,00
- 18607 · emitida 30/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 841,50
- 18565 · emitida 23/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 990,00
- 18526 · emitida 15/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 891,00
- 18461 · emitida 04/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.089,00
- 18351 · emitida 17/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 792,00
- 18326 · emitida 12/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 742,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000896 · 08/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000896 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23402.037863/2024-91
valor global após o termo: R$ 7.425,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 335743
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.