Contrato federal · Empenho 2024NE000111 · Comprasnet Contratos
PREGÃO ELETRÔNICO 19/2023, DO IFES CAMPUS VITÓRIA (158416)
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou FRONT COMERCIAL LTDA (CNPJ 43.731.740/0001-00) para: pregão eletrônico 19/2023, do ifes campus vitória (158416). Valor global contratado: R$ 2.945,35. Vigência de 11/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VITORIA 158416
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- FRONT COMERCIAL LTDACNPJ 43.731.740/0001-00
- Processooficial
- 23148.005934/2022-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00019/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.945,35
- Valor globaloficial
- R$ 2.945,35
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/07/2024
- Publicaçãooficial
- 11/07/2024
- Vigênciaoficial
- 11/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TORNEIRATORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL, TIPO "U" INVERTIDO, PARA COPO, DIÂMETRO 1/2 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL INOX, APLICAÇÃO BEBEDOURO ELÉTRICO | 30 | R$ 35,41 | R$ 1.062,30 |
| TORNEIRATORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL, TIPO JATO, PARA BOCA, DIÂMETRO 1/2 POL, APLICAÇÃO BEBEDOURO ELÉTRICO, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, COMPRIMENTO 5 CM | 30 | R$ 32,52 | R$ 975,60 |
| SOLUÇÃO LIMPADORASOLUÇÃO LIMPADORA, APRESENTAÇÃO FRASCO PLÁSTICO, REFERÊNCIA 54001207, APLICAÇÃO TUBO PVC | 15 | R$ 9,43 | R$ 141,45 |
| PARAFUSO COM BUCHA E PORCAPARAFUSO COM BUCHA E PORCA, MATERIAL LATÃO, REFERÊNCIA BUCHA Nº 8, TIPO PORCA DE MAMA, APLICAÇÃO FIXAÇÃO DE LOUÇAS SANITÁRIAS, APRESENTAÇÃO KIT (01 PORCA 01 PARAFUSO), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REMOV… | 100 | R$ 7,66 | R$ 766,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.945,35
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.945,35
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000111 · 11/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.945,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.945,35
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000111 · 11/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000111 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23148.005934/2022-82
valor global após o termo: R$ 2.945,35 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 335792
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 10:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.