Contrato federal · Empenho 2024NE000097 · Comprasnet Contratos
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2023, DO IFES CAMPUS VITÓRIA (158416)
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou WT COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 08.418.834/0001-23) para: pregão eletrônico nº 18/2023, do ifes campus vitória (158416). Valor global contratado: R$ 2.743,62. Vigência de 11/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VITORIA 158416
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- WT COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDACNPJ 08.418.834/0001-23
- Processooficial
- 23148.005283/2023-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00018/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.743,62
- Valor globaloficial
- R$ 2.743,62
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/07/2024
- Vigênciaoficial
- 11/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE BIT TORNOSUPORTE BIT TORNO, MATERIAL AÇO, FORMATO QUADRADO, COMPRIMENTO 125 MM, LARGURA 20 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DA FERRAMENTA, REFERÊNCIA RF123G20-2020B | 2 | R$ 321,96 | R$ 643,92 |
| SUPORTE BIT TORNOSUPORTE BIT TORNO, MATERIAL AÇO, FORMATO QUADRADO, COMPRIMENTO 125 MM, LARGURA 20 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DA FERRAMENTA, REFERÊNCIA RF123G20-2020B | 10 | R$ 209,97 | R$ 2.099,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.743,62
- A liquidarcalculado
- R$ 2.743,62
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000097 · 11/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.743,62 · a liquidar R$ 2.743,62 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 89.148 · emitida 18/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.743,62
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000097 · 11/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23148.005283/2023-10
valor global após o termo: R$ 2.743,62 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 335817
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.