Contrato federal · Empenho 2024NE000128 · Comprasnet Contratos
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2023, GERENCIADO PELO IFES CAMPUS BARRA DE SÃO FRANCISCO- UASG 158886
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 47.920.620/0001-02) para: pregão eletrônico nº 01/2023, gerenciado pelo ifes campus barra de são francisco- uasg 158886. Valor global contratado: R$ 464,25. Vigência de 12/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VITORIA 158416
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 47.920.620/0001-02
- Processooficial
- 23148.004811/2023-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 464,25
- Valor globaloficial
- R$ 464,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/07/2024
- Publicaçãooficial
- 12/07/2024
- Vigênciaoficial
- 12/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA VEDA ROSCAFITA VEDA ROSCA, MATERIAL TEFLON, COMPRIMENTO 50 M, LARGURA 18 MM | 20 | R$ 4,06 | R$ 81,20 |
| ADESIVO USO GERALADESIVO USO GERAL, MATERIAL SILICONE, APARÊNCIA VISUAL INCOLOR, APLICAÇÃO VEDAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS APLICAÇÃO MANUAL | 20 | R$ 16,74 | R$ 334,80 |
| PRENDEDOR PORTAPRENDEDOR PORTA, MATERIAL LATÃO, TIPO PINO FIXADO NO PISO, TIPO TRAVA FIXADA NA PORTA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTIQUE, COM BUCHAS E PARAFUSOS | 5 | R$ 9,65 | R$ 48,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 464,25
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 464,25
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000128 · 12/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 464,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 464,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000128 · 12/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000128 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23148.004811/2023-13
valor global após o termo: R$ 464,25 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 335831
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.