Contrato federal · Contrato 00035/2024 · Comprasnet Contratos
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA QUANTITATIVO DE SUBSISTÊNCIA (QS), DESTINADO AS ORGANIZAÇÕES MILITARES LOCALIZADAS NA SEDE DA 12ªREGIÃO MILITAR,
COMANDO 12 REGIAO MILITAR (COMANDO DO EXERCITO) contratou HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA (CNPJ 39.818.737/0001-51) para: gêneros alimentícios para quantitativo de subsistência (qs), destinado as organizações militares localizadas na sede da 12ªregião militar,. Valor global contratado: R$ 215.997,60. Vigência de 16/08/2024 a 16/08/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 12 REGIAO MILITAR 160014
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDACNPJ 39.818.737/0001-51
- Processooficial
- 64274.017989/2023-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1, LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II, LEI 14.217/2021 - Artigo: 2 - Inciso: II, MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II, DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1 e LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 215.997,60
- Valor globaloficial
- R$ 215.997,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/08/2024
- Publicaçãooficial
- 14/11/2024
- Vigênciaoficial
- 16/08/2024 a 16/08/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARNE SUÍNA IN NATURA | 12.857 | R$ 16,80 | R$ 215.997,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 215.997,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 215.997,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000717 · 18/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 215.997,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 215.997,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00035/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 16/08/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 335835
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.