Contrato federal · Contrato 00062/2024 · Comprasnet Contratos
É OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, AN…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS ANGICAL DO PIAUI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou RAUL VIEIRA LIMA para: é objeto desta contratação a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba fnde/pnae, ano letivo 2024 – 2025, descritos nos iten…. Valor global contratado: R$ 8.442,20. Vigência de 12/11/2024 a 12/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS ANGICAL DO PIAUI 158358
- Local da unidadeoficial
- ANGICAL DO PIAUÍ/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2200608
- Fornecedoroficial
- RAUL VIEIRA LIMApessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23182.000363/2024-35
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90036/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.442,20
- Valor globaloficial
- R$ 8.442,20
- Assinaturaoficial
- 12/11/2024
- Publicaçãooficial
- 13/11/2024
- Vigênciaoficial
- 12/11/2024 a 12/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO VERDE, TIPO TIPO 1 | 50 | R$ 25,04 | R$ 1.252,00 |
| BANANA PRATAFRUTA, TIPO BANANA PRATA/ BANANA BRANCA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 360 | R$ 7,66 | R$ 2.757,60 |
| ABÓBORA MORANGALEGUME IN NATURA, TIPO ABÓBORA MORANGA | 240 | R$ 6,03 | R$ 1.447,20 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO MANDIOCA/ AIPIM | 590 | R$ 5,06 | R$ 2.985,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.442,20
- A liquidarcalculado
- R$ 8.442,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000062 · 02/10/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 8.442,20 · a liquidar R$ 8.442,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8931881361 RAUL · emitida 22/10/2025 · PagoR$ 1.280,70
- 893186401 RAUL · emitida 14/08/2025 · PagoR$ 2.880,79
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 335917
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 19:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 02:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.