Contrato federal · Empenho 2024NE000137 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O LABORATÓRIO DE MECÂNICA DO CAMPUS CORURIPE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90010/2024 - UASG 156655, PROCESSO Nº 23041.003206/2024-96.
INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS CORURIPE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou DIEGO VIANA DA SILVA 35845555825 (CNPJ 33.662.823/0001-31) para: aquisição de material para o laboratório de mecânica do campus coruripe. dispensa de licitação nº 90010/2024 - uasg 156655, processo nº 23041.003206/2024-96.. Valor global contratado: R$ 1.687,00. Vigência de 24/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS CORURIPE 156655
- Local da unidadeoficial
- CORURIPE/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2702306
- Fornecedoroficial
- DIEGO VIANA DA SILVA 35845555825CNPJ 33.662.823/0001-31
- Processooficial
- 23041.003206/2024-96
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.687,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.687,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2024
- Vigênciaoficial
- 24/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS TORNOPEÇAS / ACESSÓRIOS TORNO, TIPO FERRAMENTA PICCO, REFERÊNCIA FABRICAÇÃO CXS-04TH280UN-4015R1025 | 2 | R$ 109,90 | R$ 219,80 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS TORNOPEÇAS / ACESSÓRIOS TORNO, TIPO FERRAMENTA PARA TORNEAR, REFERÊNCIA FABRICAÇÃOSMS 135/136., APLICAÇÃO CURVA PARA FUROS NAO PASSANTES | 5 | R$ 220,90 | R$ 1.104,50 |
| SERRA CIRCULARSERRA CIRCULAR, POTÊNCIA 2.000 W, DIÂMETRO DISCO 184 MM | 3 | R$ 120,90 | R$ 362,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.687,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.687,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000137 · 24/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.687,00 · a liquidar R$ 1.687,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 482 · emitida 19/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.687,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000137 · 24/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000137 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.003206/2024-96
valor global após o termo: R$ 1.687,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 335935
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.