Contrato federal · Contrato 00081/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DOS PORTÕES E FACHADA DO HANGAR 001, DA BAGL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou ML ARAUJO PLANEJAMENTO & CONSTRUCOES LTDA (CNPJ 41.453.631/0001-43) para: contratação de serviços comuns de engenharia para manutenção dos portões e fachada do hangar 001, da bagl, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 178.726,00. Vigência de 10/10/2024 a 10/03/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO 120645
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ML ARAUJO PLANEJAMENTO & CONSTRUCOES LTDACNPJ 41.453.631/0001-43
- Processooficial
- 67107.007950/2024-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00062/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 178.726,00
- Valor globaloficial
- R$ 178.726,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2024
- Publicaçãooficial
- 14/11/2024
- Vigênciaoficial
- 10/10/2024 a 10/03/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO ENGENHARIAPINTURA ACRILICA PARA SINALIZAC A O HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO | 1.000 | R$ 27,22 | R$ 27.220,00 |
| SERVIÇO ENGENHARIAPINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE SOBRE PISO CIMENTADO, UMA DEMAO | 5.700 | R$ 20,41 | R$ 116.337,00 |
| SERVIÇO ENGENHARIALIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA | 2.850 | R$ 12,34 | R$ 35.169,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 178.726,00
- A liquidarcalculado
- R$ 20.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 158.726,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE003099 · 04/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 178.726,00 · a liquidar R$ 20.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 158.726,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 335989
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.