Contrato federal · Contrato 00056/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INTENDÊNCIA
CENTRO DE OBTENCOES DO EXERCITO (COMANDO DO EXERCITO) contratou ARBJI COMERCIO DE ELETRONICOS E COMPONENTES LTDA (CNPJ 04.730.121/0001-40) para: aquisição de material de intendência. Valor global contratado: R$ 1.001.635,00. Vigência de 26/09/2024 a 16/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE OBTENCOES DO EXERCITO 160069
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ARBJI COMERCIO DE ELETRONICOS E COMPONENTES LTDACNPJ 04.730.121/0001-40
- Processooficial
- 65492.004837/2024-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00016/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 955.150,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.001.635,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 33.079.405,00
- Assinaturaoficial
- 25/09/2024
- Publicaçãooficial
- 14/11/2024
- Vigênciaoficial
- 26/09/2024 a 16/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACESSÓRIO EQUIPAMENTO SEGURANÇAACESSÓRIO EQUIPAMENTO SEGURANÇA, TIPO CINTO PEITORAL, MATERIAL FITA POLIÉSTER 45 MM, APLICAÇÃO SALVAMENTO E RESGATE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO | 8.500 | R$ 64,91 | R$ 551.735,00 |
| BOLSA TRANSPORTEBOLSA TRANSPORTE, APLICAÇÃO TRANSPORTE MATERIAL EMERGÊNCIA, DIMENSÕES 11 X 6 X 15 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALÇA REGULÁVEL E FECHO EM ZÍPER, MATERIAL 100% POLIAMIDA, COR VERDE OLIVA | 10.000 | R$ 44,99 | R$ 449.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.001.635,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.001.635,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000424 · 02/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 955.150,00 · a liquidar R$ 955.150,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000206 · 15/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 46.485,00 · a liquidar R$ 46.485,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 25/03/2025
PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE ENTREGA E DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
valor global após o termo: R$ 955.150,00 · vigência até 16/07/2027
Termo de Apostilamento 00003/2026 · 23/06/2026
REAJUSTE CONTRATUAL
valor global após o termo: R$ 1.001.635,00 · vigência até 16/07/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 336053
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.