Contrato federal · Contrato 00039/2024 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO VEÍCULOS LEVES E PESADOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTAB…
15 BATALHAO LOGISTICO (COMANDO DO EXERCITO) contratou PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA (CNPJ 19.116.488/0001-45) para: prestação de serviços de manutenção com fornecimento de peças de reposição e acessórios para manutenção veículos leves e pesados, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.. Valor global contratado: R$ 4.278,47. Vigência de 13/11/2024 a 12/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 15 BATALHAO LOGISTICO 160524
- Local da unidadeoficial
- CASCAVEL/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104808
- Fornecedoroficial
- PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDACNPJ 19.116.488/0001-45
- Processooficial
- 64133.009603/2024-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.278,47
- Valor acumuladooficial
- R$ 21.420,11
- Assinaturaoficial
- 11/11/2024
- Publicaçãooficial
- 14/11/2024
- Vigênciaoficial
- 13/11/2024 a 12/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA MECÂNICA,ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVOPEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO VEÍCULO MERCEDES BENZ ATEGO 1725, ANO 2014, TIPO 5 CHAVE NATO | 777.904 | R$ 0,55 | R$ 4.278,47 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 14.832,72
- Liquidadocalculado
- R$ 226,24
- Pagocalculado
- R$ 3.641,04
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000494 · 21/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.700,00 · a liquidar R$ 14.832,72 · liquidado R$ 226,24 · pago R$ 3.641,04
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00039/2024 · Não informada
Não há
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 12/11/2025
Termo Aditivo 00001/2025 · 28/10/2025
SUPRESSÃO QUANTITATIVA CONSISTENTE EM R$ 14.421,53 (QUATORZE MIL QUATROCENTOS E VINTE E UM REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS), O QUE EQUIVALE A 77,12% (SETENTA E SETE VÍRGULA DOZE POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 137, § 2º, INCISO I, C/C ART. 125 DA LEI 14.1…
valor global após o termo: R$ 4.278,47 · vigência até 12/11/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 336278
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 12:22
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 21:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.