Contrato federal · Outros 00069/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (QS), AÇÚCAR CRISTAL E MARGARINA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CMDO 4ª RM
COMANDO DA 4ª REGIAO MILITAR (COMANDO DO EXERCITO) contratou HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA (CNPJ 39.818.737/0001-51) para: aquisição de gênero de alimentação (qs), açúcar cristal e margarina, para atender às necessidades do cmdo 4ª rm. Valor global contratado: R$ 172.412,00. Vigência de 13/11/2024 a 12/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DA 4ª REGIAO MILITAR 160118
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDACNPJ 39.818.737/0001-51
- Processooficial
- 64316.024115/2024-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 172.412,00
- Valor globaloficial
- R$ 172.412,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2024
- Publicaçãooficial
- 14/11/2024
- Vigênciaoficial
- 13/11/2024 a 12/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GORDURA VEGETAL / MARGARINAGORDURA VEGETAL, TIPO MARGARINA, SUBTIPO CREMOSA, COMPOSIÇÃO BÁSICA MÍNIMO DE 80% DE GORDURA, SABOR COM SAL | 400 | R$ 164,00 | R$ 65.600,00 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL | 5.400 | R$ 19,78 | R$ 106.812,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 172.412,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 69.836,35
- Pagocalculado
- R$ 102.575,65
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001092 · 07/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 39.283,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 864,23 · pago R$ 38.418,85
- 2024NE001093 · 07/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 67.528,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 67.528,92 · pago R$ 0,00
- 2024NE001094 · 07/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 65.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.443,20 · pago R$ 64.156,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00069/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 12/05/2025
Outros 00069/2024 · 13/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00069/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64316.024115/2024-02
valor global após o termo: R$ 172.412,00 · vigência até 12/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 336291
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 17:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.